烟台市交通运输局2024年度部门内部“双随机、一公开”抽查工作计划

2024年度交通运输系统部门内部“双随机、一公开”抽查工作计划 序号 权责清单事项 抽查事项 检查对象 事项类别 抽查比例及频次 检查时间 检查主体 市县统一实施或市县分别实施 责任科室 1 1.对公路水运工程质量的监督检查2.对公路工程造价的监督检查 公路水运建设市场督查 重点公路水运建设项目从业单位和从业人员 重点检查事项 全年抽查重点公路水运工程项目比例不低于10%，年度抽查1次 3月-10月 市、县级交通运输部门 市县分别实施 建管科 2 对公路水运工程质量的监督检查 公路水运工程试验检测机构督查 重点公路水运建设项目的试验检测机构和工地试验室 一般检查事项 全年抽查公路水运建设项目比例不低于10%，年度抽查1次 4月-10月 市、县级交通运输部门 市县分别实施 建管科 3 对交通建设工程的安全生产监督检查 对交通建设工程的安全生产监督检查 重点交通工程建设项目 重点检查事项 全年抽查比例不低于10%，年度抽查1次 3月-10月 市、县级交通运输部门 市县分别实施 安监科 4 对公路的监督检查 对涉路工程建设项目的抽查 涉路工程建设单位 一般检查事项 全年抽查比例不低于5%，年度抽查1次 9月-10月 市、县级交通运输部门 市县分别实施 公路科 5 对水路运输企业经营行为实施的监督检查 国际、国内船舶管理企业监督检查 船舶管理业务经营企业 一般检查事项 全年抽查比例不低于5%，年度抽查1次 4月-10月 市、县级交通运输部门 市县分别实施 水运科 6 对水路运输企业经营行为实施的监督检查 水路运输经营市场监督检查 水路运输企业 一般检查事项 全年抽查比例不低于5%，年度抽查1次 4月-10月 市、县级交通运输部门 市县分别实施 水运科 7 对水路运输企业经营行为实施的监督检查 港口（理货）经营监督检查 港口理货经营企业 一般检查事项 全年抽查比例不低于5%，年度抽查1次 4月-10月 市、县级交通运输部门 市县分别实施 港口科 8 对水路运输企业经营行为实施的监督检查 港口设施保安符合证书核发检查 港口设施经营人或管理人 一般检查事项 全年抽查比例不低于5%，年度抽查1次 4月-10月 市、县级交通运输部门 市县分别实施 港口科 山东省交通运输系统“双随机、一公开”抽查事项清单（2024年版） 序号 部门 权责清单事项 抽查事项 抽查内容 检查对象 事项类别 检查方式 抽查比例及频次 检查主体 检查依据 是否为跨部门联合抽查事项 1 省交通运输厅 对港口岸线使用情况的监督检查 对港口岸线使用情况的监督检查 是否存在未经批复使用港口岸线的情况；是否存在港口岸线用途和使用方案与批复不一致的情况，岸线用途包括装卸散杂货、集装箱、油品和液体化工品等 港口岸线使用人 一般检查事项 现场检查 全年抽查比例不低于5%，每年抽查1次 省、市、县级交通运输部门 1.《港口法》（2003年6月通过，2018年12月修正）第十三条2.《山东省港口条例》（2009年11月通过）第十五条3.《港口岸线使用审批管理办法》（交通运输部、国家发展和改革委员会令2012年第6号公布，交通运输部令2018年第5号修订）第二条、第四条、第五条 否 2 省交通运输厅 1.对公路水运工程质量的监督检查2.对公路工程造价的监督检查 公路水运建设市场督查 公路水运建设市场监管和市场主体行为，主要包括：建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、工程造价、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况，信用体系建设和应用情况，以及其他相关工作情况 重点公路水运建设项目从业单位和从业人员 重点检查事项 现场检查 全年抽查重点公路水运工程项目比例不低于10%，每年抽查至少1次，抽查频次根据监管需要确定 省、市、县级交通运输部门 《公路建设市场管理办法》（交通部令2004年第14号公布，交通运输部令2015年第11号修正）第八条 否 3 省交通运输厅 对公路水运工程质量的监督检查 公路水运工程试验检测机构督查 对试验检测机构和工地试验室标准规范执行、工作规范性、内部运行管理等情况进行检查 重点公路水运建设项目的试验检测机构和工地试验室 一般检查事项 现场检查 全年抽查公路水运建设项目比例不低于10%，每年抽查1次 省、市、县级交通运输部门 《公路水运工程质量检测管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2023年第9号）第四十一条 否 4 省交通运输厅 对地方铁路工程质量的监督检查 地方铁路建设市场督查 地方铁路建设市场监管和市场主体行为，主要包括：建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况，信用体系建设和应用情况，以及其他相关工作情况 重点地方铁路建设项目从业单位和从业人员 一般检查事项 现场检查 全年抽查重点铁路工程项目比例不低于10%，每年抽查1次 省、市、县级交通运输部门 《铁路工程建设市场秩序监管暂行办法》（国铁工程监﹝2016﹞3号）第六条 否 5 省交通运输厅 对城市轨道交通工程、地方铁路工程质量的监督检查 对城市轨道交通工程、地方铁路工程质量的监督检查 建设项目从业单位工程质量法律、法规、工程建设强制性标准执行情况，从业单位质量责任落实及质量保证体系运行情况，主体结构工程实体、工程材料、构配件质量情况 重点城市轨道交通建设项目、地方铁路建设项目从业单位 一般检查事项 现场检查 全年抽查重点城市轨道交通建设工程项目、地方铁路建设项目比例不低于10%，每年抽查1次 省、市、县级交通运输部门 1.《建设工程质量监督管理条例》（2000年1月通过，2019年4月修订）第四条、第四十七条2.《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》第四条、第七十一条3.《铁路建设工程质量监督管理规定》（交通运输部令2015年第2号）第五条、第四十六条。 否 6 省交通运输厅 对道路运输的监督检查 国际道路货物运输企业监督检查 1.经营范围：是否按照许可或备案经营范围从事国际道路运输经营活动；是否有超越许可或备案的经营事项；2.经营条件：（1）企业近3年内是否发生重大以上道路交通责任事故（2）车辆是否符合国际道路货物运输技术标准（3）从业人员是否符合要求（4）国际道路运输安全生产管理制度是否健全；3.经营期限：《道路运输经营许可证》《道路运输证》《国际道路运输国籍识别标志》《国际汽车运输行车许可证》和《国际汽车运输特别行车许可证》等是否超过有效期；4.经营行为：是否依法经营、诚实信用、公平竞争，是否落实有关国际道路运输运营管理和行车许可证管理的各项制度；是否对从业人员进行安全、外事纪律、职业道德教育和业务知识、操作规程培训 具有国际道路货物运输资质的企业 一般检查事项 现场检查 全年抽查比例不低于20%，每年抽查1次 省级交通运输部门 1.《中华人民共和国道路运输条例》第四十八条、第四十九、第五十条、第七十五条2.《国际道路运输管理规定》（交通运输部令2022年第31号）第九条、第十条、第十三条、第十四条、第十五条、第十七条、第二十一条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十六条、第三十八条、第三十九条、第四十二条 否 7 省交通运输厅 对道路运输的监督检查 道路危险货物运输企业检查 道路危险货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 道路危险货物运输企业 一般检查事项 现场检查 全年抽查比例不低于5%，抽查频次根据监管需要确定 市、县级交通运输部门 1.《安全生产法》（2002年6月通过，2021年6月10日第三次修正，自2021年9月1日起施行）第六十二条、第六十五条、第六十六条2.《山东省道路运输条例》（2010年11月通过，2020年11月27日第四次修正）第四十七条、第四十八条3.《危险货物道路运输安全管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2019年第29号）第四条、第五十二条、第五十三条4.《道路运输车辆动态监督管理办法》（交通运输部公安部国家安全生产监督管理总局令2022年第10号）第二十九条、第三十一条 是 8 省交通运输厅 对道路运输的监督检查 对道路普通货物运输企业的检查 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 道路普通货物运输企业 一般检查事项 现场检查 全年抽查比例不低于5%，抽查频次根据监管需要确定 市、县级交通运输部门 1.《安全生产法》（2002年6月通过，2021年6月10日第三次修正，自2021年9月1日起施行）第六十二条、第六十五条、第六十六条2.《山东省道路运输条例》（2010年11月通过，2020年11月27日第四次修正）第四十七条、第四十八条3.《道路运输车辆动态监督管理办法》（交通运输部公安部国家安全生产监督管理总局令2022年第10号）第二十九条、第三十一条 是 9 省交通运输厅 对道路运输的监督检查 旅游包车客运企业的监督抽查 旅游包车客运企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 旅游包车客运企业 重点检查事项 现场检查 全年抽查比例不低于10%，每年抽查1次 市、县级交通运输部门 1.《安全生产法》（2002年6月通过，2021年6月10日第三次修正，自2021年9月1日起施行）第六十二条、第六十五条、第六十六条2.《山东省道路运输条例》（2010年11月通过，2020年11月27日第四次修正）第四十七条、第四十八条3.《道路运输车辆动态监督管理办法》（交通运输部公安部国家安全生产监督管理总局令2022年第10号）第二十九条、第三十一条 是 10 省交通运输厅 对道路运输的监督检查 对网络平台道路货物运输经营者的检查 是否按照管理办法合规经营，加强网络监测 网络平台道路货物运输经营企业 一般检查事项 书面检查、网络监测 全年抽查比例不低于10%，每年抽查1次 省、市、县级交通运输部门 《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》第四条、第二十五条、第二十六条 是 11 省交通运输厅 对道路运输的监督检查 车辆维修企业经营情况的检查 对机动车维修经营者维修质量进行监督检查；对维修经营者是否依法备案或者备案事项是否属实进行监督检查等 汽车维修企业 一般检查事项 现场检查 全年抽查比例不低于5%，抽查频次根据监管需要确定 市、县级交通运输部门 1.《道路运输条例》（2019）第三十九条2.《机动车维修管理规定》第三十五条、第四十五条 是 12 省交通运输厅 对道路运输的监督检查 对网约车平台公司的检查 根据管理需要依法调取查阅管辖范围内网约车平台公司的登记、运营和交易等相关数据信息等 网约车平台公司 一般检查事项 现场检查 全年抽查比例不低于5%，抽查频次根据监管需要确定 市、县级交通运输部门 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第二十九条 是 13 省交通运输厅 对交通建设工程的安全生产监督检查 对交通建设工程的安全生产监督检查 交通建设工程安全生产重点岗位人员资质资格、施工安全风险评估、危险性较大分部分项工程专项施工方案编制实施、安全生产信用体系建设情况等 重点交通工程建设项目 重点检查事项 现场检查 全年抽查比例不低于10%，每年抽查1次 省、市、县级交通运输部门 1.《安全生产法》（2002年6月通过，2021年6月10日第三次修正，自2021年9月1日起施行）第十条2.《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2017年6月交通运输部令2017年第25号）第五条 否 14 省交通运输厅 对公路的监督检查 对涉路工程建设项目的抽查 涉路工程主要技术指标是否与许可施工图纸一致；损坏、占用的公路，公路附属设施、边沟、绿化是否按规定修复；交通安全防护设施是否设置齐全 涉路工程建设单位 一般检查事项 现场检查 全年抽查比例不低于5%，每年抽查1次 省、市、县级交通运输部门 1.《公路法》（1997年7月通过，2017年11月第五次修正）第七章第七十条”2.《公路安全保护条例》（2011年2月国务院令第593号）第二章第二十九条3.《山东省公路路政条例》（2013年8月通过，2020年7月修正）第十三条 否 15 省交通运输厅 对水路运输企业经营行为实施的监督检查 国际、国内船舶管理企业监督检查 对船舶管理业务经营活动和经营资质进行检查，如海务、机务管理人员配备情况；船舶管理协议签订是否规范；委托管理的船舶与其管理能力是否符合；是否建立完整的管理制度是否存在以承运人身份从事水路运输的情况；法律、行政法规规定的其他要求落实情况等 船舶管理业务经营企业 一般检查事项 现场检查 全年抽查比例不低于5%，每年抽查1次 省、市、县级交通运输部门 1.《国际海运条例》（国务院令第335号公布，国务院令第709号第三次修订)第四条2.《国际海运条例实施细则》（交通运输部令2003年第1号公布,2019年11月28日第四次修正)第三十五条3.《国内水路运输辅助业管理规定》（交通运输部令2014年第3号）第二十七条4.《山东省水路交通条例》（2016年9月通过）第四十五条 否 16 省交通运输厅 对水路运输企业经营行为实施的监督检查 水路运输经营市场监督检查 对水路运输市场实施监督检查，如经营者经营活动情况、资质保持情况、水路运输企业自有船舶运力配备情况，是否满足交通运输部相关规定；经营水路旅客班轮运输业务企业是否有可行的航线营运计划；是否按照要求配备海务、机务管理人员；与企业直接订立劳动合同的高级船员占全部船员的比例是否符合交通运输部相关规定；安全管理制度建立情况；法律、行政法规规定的其他要求落实情况等 水路运输企业 一般检查事项 现场检查 全年抽查比例不低于5%，每年抽查1次 省、市、县级交通运输部门 1.《国际海运条例》（国务院令第335号公布，国务院令第709号第三次修订)第四条2.《国际海运条例实施细则》（交通运输部令2003年第1号公布,2019年11月28日第四次修正)第三十五条3.《国内水路运输管理条例》（国务院令第625号公布，2017年3月修正）第五条4.《山东省水路交通条例》（2016年9月通过）第四十五条5.《国内水路运输管理规定》（2014年1月交通运输部第2号公布，2020年2月修订）第四十一条6.《交通运输部关于公布十项交通运输行政许可事项取消下放后事中事后监管措施的公告》（2019年3月） 否 17 省交通运输厅 对水路运输企业经营行为实施的监督检查 港口（理货）经营监督检查 港口理货企业市场行为；港口理货企业是否存在兼营港口装卸、仓储业务的情况；法律、行政法规规定的其他要求落实情况 港口理货经营企业 一般检查事项 现场检查 全年抽查比例不低于5%，每年抽查1次 市、县级交通运输部门 1.《港口法》（2003年6月通过，2018年12月修订）第三十六条2.《港口经营管理规定》（交通运输部令2021年第21号）第三十六条、第三十七条、第三十八条、第三十九条、第四十条 否 18 省交通运输厅 对水路运输企业经营行为实施的监督检查 港口设施保安符合证书核发检查 检查港口设施保安计划履行情况，包括：《港口设施保安符合证书》的有效性；《港口设施保安计划》的实施效果，包括保安措施实施过程中的协调性；港口设施保安主管和相关人员对保安知识的掌握情况 港口设施经营人或管理人 一般检查事项 现场检查 全年抽查比例不低于5%，每年抽查1次 省、市、县级交通运输部门 《港口设施保安规则》（交通运输部令2019年第33号）第七十七条 否 19 省交通运输厅 对水路运输企业经营行为实施的监督检查 港口危险货物安全监督检查 港口危险货物经营是否超出许可范围；港口安全设施是否符合国家有关要求；危险化学品水路运输从业人员是否满足从业资格要求；法律、行政法规规定的其他要求落实情况 港口危险货物经营人、危险化学品水路运输从业人员 重点检查事项 现场检查 全年抽查比例不低于10%，每年抽查1次 省、市、县级交通运输部门 1.《港口法》（2003年6月通过，2018年12月修订）第三十六条2.《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)第六条3.《港口危险货物安全管理规定》（交通运输部令2019年第34号）第六十条、第六十一条 是 20 省交通运输厅 对航道通航情况的监督检查 对航道通航情况的监督检查 对航道通航条件影响评价审核意见的执行情况 与航道有关的工程 一般检查事项 现场检查 全年抽查比例不低于5%，每年抽查1次 省、市、县级交通运输部门 《航道通航条件影响评价审核管理办法》第二十五条 否 21 省交通运输厅 对船员培训机构的监督检查 对船员培训机构的监督检查 教学计划的执行情况；承担培训教学任务的学员情况和授课情况；培训设施、设备、教材的使用、补充情况；培训规模与师资配备要求的符合情况；学院的出勤情况 船员培训机构 一般检查事项 现场检查 全年抽查比例100%，每年抽查1次 省级交通运输部门 1.《中华人民共和国船员条例》第四十条2.《中华人民共和国船员培训管理规则》第三十八条3.《海事行政检查规定》（海政法〔2017〕189号）第十条 否 22 省交通运输厅 对省管内河通航水域水上交通安全及船舶污染防治工作的监督检查 对省管内河通航水域水上交通安全及船舶污染防治工作的监督检查 船舶配员情况；船舶航行、停泊、作业情况；船舶结构、设施和设备情况；船舶防污染措施落实情况；法定证书文书配备及记录情况；客货载运及货物系固绑扎情况 内河船舶 一般检查事项 现场检查 全年抽查比例不低于5%，抽查频次根据监管需要确定 市、县级交通运输部门 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第四条、第五十九条2.《中华人民共和国船舶安全监督规则》（2020年3月交通运输部令第6号）第四条3.《海事行政检查规定》（海政法〔2017〕189号）第六、七、八条 否